BTW configureren in Magento 2 voor EU-webshops

BTW in Magento 2 voor EU webshops

Correcte BTW configuratie is cruciaal voor compliance en klantvertrouwen. Deze handleiding behandelt de setup voor Nederlandse/EU webshops.

Kernconcepten

Tax Classes

Tax classes groeperen producten en klanten voor belastingberekening:

• Product Tax Classes: Hoog tarief, Laag tarief, Geen BTW
• Customer Tax Classes: Particulier, Zakelijk (BTW-plichtig)

Tax Zones and Rates

Definiëren welk tarief in welk land/regio geldt.

Tax Rules

Koppelen tax classes aan rates: "Als product X en klant Y, dan tarief Z"

Stap 1: Product Tax Classes aanmaken

Navigatie

Stores > Tax > Product Tax Classes

Classes aanmaken

Klik Add New Tax Class

Maak de volgende classes:

- BTW Hoog (21% producten)

- BTW Laag (9% producten)

- BTW Vrijgesteld (0% producten)

Stap 2: Customer Tax Classes aanmaken

Navigatie

Stores > Tax > Customer Tax Classes

Classes aanmaken

Particulier (standaard klanten)

Zakelijk EU (B2B met geldig BTW nummer)

Zakelijk Buiten EU (export)

Stap 3: Tax Zones and Rates configureren

Navigatie

Stores > Tax > Tax Zones and Rates

Nederlandse BTW tarieven

Klik Add New Tax Rate

BTW Hoog NL:

- Tax Identifier: BTW-NL-21

- Country: Netherlands

- State: * (alle)

- Zip/Post Code: * (alle)

- Rate Percent: 21

BTW Laag NL:

- Tax Identifier: BTW-NL-9

- Country: Netherlands

- Rate Percent: 9

Andere EU landen

Herhaal voor elk EU land waar je verkoopt met hun lokale tarieven.

Tip: Importeer tarieven via CSV voor snellere setup.

Stap 4: Tax Rules aanmaken

Navigatie

Stores > Tax > Tax Rules

Regel voor particulieren NL

Klik Add New Tax Rule

Name: BTW Hoog - Particulier NL

Tax Rate: BTW-NL-21

Customer Tax Class: Particulier

Product Tax Class: BTW Hoog

Priority: 0

Sort Order: 0

Regel voor B2B (BTW verlegd)

Name: BTW Verlegd - Zakelijk EU

Tax Rate: Maak rate van 0%

Customer Tax Class: Zakelijk EU

Product Tax Class: BTW Hoog, BTW Laag

Stap 5: Algemene configuratie

Navigatie

Stores > Configuration > Sales > Tax

Tax Classes standaarden

• Tax Class for Shipping: BTW Hoog (verzending)
• Default Tax Class for Product: BTW Hoog
• Default Tax Class for Customer: Particulier

Calculation Settings

• Tax Calculation Method Based On: Total (of Unit Price)
• Tax Calculation Based On: Shipping Address
• Catalog Prices: Including Tax of Excluding Tax
• Shipping Prices: Including Tax of Excluding Tax
• Apply Customer Tax: After Discount
• Apply Discount on Prices: Including Tax

Price Display Settings

• Display Product Prices In Catalog: Including Tax / Excluding Tax / Both
• Display Shipping Prices: Including Tax

Shopping Cart Display Settings

Stel in hoe prijzen in cart worden getoond.

Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings

Configureer weergave op transactie documenten.

B2B BTW-nummer validatie

Extensie installeren

Magento heeft standaard geen VIES validatie. Installeer een extensie zoals:

• Mageplaza VAT
• Amasty VAT

Configuratie

Na installatie:

Enable VAT Validation

Configureer VIES API connectie

Stel in wat er gebeurt bij geldig/ongeldig nummer

Workflow

Zakelijke klant vult BTW nummer in bij checkout

Systeem valideert tegen VIES database

Bij geldig nummer: 0% BTW toegepast

Bij ongeldig: normaal tarief

Prijzen inclusief of exclusief BTW?

B2C (particulieren)

Aanbeveling: Prijzen inclusief BTW

• Verplicht in EU voor consumentenverkoop
• Voorkomt verrassingen bij checkout

B2B (zakelijk)

Aanbeveling: Prijzen exclusief BTW

• Zakelijke klanten rekenen exclusief
• BTW wordt apart getoond

Gemengd B2B/B2C

Configureer prijsweergave per klantengroep of gebruik extensies die dit ondersteunen.

OSS Regeling (One-Stop-Shop)

Sinds juli 2021 geldt de OSS regeling voor EU-verkopen boven drempelbedragen.

Wanneer van toepassing

• Verkoop aan particulieren in andere EU landen
• Totale omzet in EU (exclusief eigen land) > €10.000

Configuratie

Maak tax rates per EU land

Configureer tax rules per land

Of gebruik een tax service integratie (Avalara, TaxJar)

Automatische tax services

Voor complexe scenarios overweeg integratie met:

• Avalara AvaTax
• TaxJar
• Vertex

Deze services berekenen automatisch het juiste tarief.

Veelvoorkomende problemen

Verkeerde BTW in cart

Oorzaak: Tax rule mismatch

Check: Customer group, product tax class, shipping address

BTW niet zichtbaar

Oorzaak: Display settings

Oplossing: Check "Display Prices" settings in configuratie

Export orders met BTW

Oorzaak: Tax rule ontbreekt voor 0%

Oplossing: Maak tax rule voor landen buiten EU met 0% rate

Checklist nieuwe webshop

• [ ] Product tax classes aangemaakt
• [ ] Customer tax classes aangemaakt
• [ ] Tax rates voor alle verkoop-landen
• [ ] Tax rules alle combinaties
• [ ] Display settings correct
• [ ] Test met verschillende adressen
• [ ] BTW nummer validatie (B2B)
• [ ] Factuur BTW weergave correct